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中共西宁市直属机关工作委员会
2017年部门预算编制说明
西宁机关党建:http://jggw.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/14 9:54:19    

一、部门基本情况

(一)主要职能

根据市委办公厅宁办发(2001120号文件精神,中共西宁市直属机关工作委员会是市委派出机构,其主要职责是:

1.规划市直机关党的建设,指导市直机关各部门以及直属单位党的建设。

2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及理论培训工作。

3.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

4.指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,统战工作以及社会稳定工作。

5.负责市直机关各部门机关党组织负责人的任免、考核、培训工作。

6.领导市直机关纪律检查工作委员会和市直机关各部门机关党的纪检、监察工作;审批市直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

7.领导市直机关工会委员会、团工委和妇工委等群众组织工作。

8.制定市直机关党员教育工作规划和计划,并组织实施;负责市直机关新党员和入党积极分子、党务干部、党员理论学习骨干的培训;负责开展党务政务咨询、服务工作;负责市直机关党员志愿者服务活动的各项工作。

9.承办市委交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围为市直机关工委本级单位。为行政单位1个。

(三)人员构成

行政编制13,机关工勤编制2人,全额补助事业编制5人。其中:实有在职人数:行政16人,工勤2人,事业5人;离退休人数:离休1人,退休9人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款收入为429.93万元,全部为经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出346.05万元,社会保障和就业支出51.3万元,住房保障支出32.58万元。

(二)关于市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出429.93万元,一般公共服务支出346.05万元,占比80.5%,社会保障和就业支出51.3万元,占比12%,住房保障支出32.58万元,占比7.5%

(三)关于市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出374.93万元,其中:

人员经费323.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.54万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.52万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费3.62万元。

2016年“三公经费”实际支出3.24万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加39.5%,主要原因是接待费用预期增加。

(五)关于市直机关工委2017年部门收支情况说明

市直机关工委2017年收支总预算429.93万元。

(六)关于市直机关工委2017年部门收入情况说明

市直机关工委2017年部门收入预算429.93万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

(七)关于市直机关工委2017年部门支出情况说明

市直机关工委2017年部门支出预算429.93万元,其中:基本支出374.93万元,占87.2%,项目支出55万元,占12.8%

(八)关于市直机关工委2017年部门项目支出情况说明

市直机关工委2017年部门项目支出预算55万元,为一般行政管理事务。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指指财政部门拨入的经费。

(二)一般公共服务事务行政运行:指用于指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。 

(三)社会保障和就业支出:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出:指用于机关事业单位住房公积金支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 429.93 一.一般公共服务支出 346.05
 经费拨款收入 429.93 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 51.30
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 32.58
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      429.93       429.93

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计        
中共西宁市直属机关工作委员会   429.93 374.93 55.00
  201一般公共服务支出 346.05 291.05 55.00
  20136其他共产党事务支出 346.05 291.05 55.00
  2013601行政运行 291.05 291.05  
  2013602一般行政管理事务 55.00   55.00
  208社会保障和就业支出 51.30 51.30  
  20805行政事业单位离退休 51.30 51.30  
  2080501归口管理的行政单位离退休 14.01 14.01  
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.29 37.29  
  221住房保障支出 32.58 32.58  
  22102住房改革支出 32.58 32.58  
  2210201住房公积金 25.03 25.03  
  2210203购房补贴 7.55 7.55  

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   374.93 323.39 51.54
  301工资福利支出 276.66 276.66  
   30101基本工资 108.56 108.56  
   30102津贴补贴 100.98 100.98  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 37.29 37.29  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 29.83 29.83  
  302商品和服务支出 51.54   51.54
   30201办公费 2.78   2.78
   30202印刷费 0.69   0.69
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费 4.09   4.09
   30208取暖费 8.97   8.97
   30209物业管理费      
   30211差旅费 6.79   6.79
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.69   0.69
   30214租赁费      
   30215会议费 4.00   4.00
   30216培训费 1.20   1.20
   30217公务接待费 1.84   1.84
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 3.91   3.91
   30229福利费 0.07   0.07
   30231公务用车运行维护费 3.62   3.62
   30239其他交通费用 12.80   12.80
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 0.09   0.09
  303对个人和家庭的补助 46.73 46.73  
   30301离休费 21.56 21.56  
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金      
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 25.03 25.03  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴      
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.14 0.14  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 4.52   0.90 3.62   3.62  

辅助说明:

  2017年,市直机关工委“三公”经费预算安排4.53万元。其中:

  一、没有因公出国(境)费支出预算。

  二、公务接待费支出预算
0.9万元,主要用于接待外来工委等相关费用。

  三、
公务用车运行维护费支出预算3.62万元,主要用于公车保险购买、运行维护,汽油费等相关费用。
    

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 429.93 一.一般公共服务支出 346.05
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 51.30
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 32.58
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      429.93       429.93
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       429.93        429.93

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   429.93   429.93              
中国共产党西宁市直属机关工作委员会 201一般公共服务支出 346.05   346.05              
  20136其他共产党事务支出 346.05   346.05              
  2013601行政运行 291.05   291.05              
  2013602一般行政管理事务 55.00   55.00              
  208社会保障和就业支出 51.30   51.30              
  20805行政事业单位离退休 51.30   51.30              
  2080501归口管理的行政单位离退休 14.01   14.01              
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.29   37.29              
  221住房保障支出 32.58   32.58              
  22102住房改革支出 32.58   32.58              
  2210201住房公积金 25.03   25.03              
  2210203购房补贴 7.55   7.55              

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   429.93 374.93 55.00        
中国共产党西宁市直属机关工作委员会 201一般公共服务支出 346.05 291.05 55.00        
  20136其他共产党事务支出 346.05 291.05 55.00        
  2013601行政运行 291.05 291.05          
  2013602一般行政管理事务 55.00   55.00        
  208社会保障和就业支出 51.30 51.30          
  20805行政事业单位离退休 51.30 51.30          
  2080501归口管理的行政单位离退休 14.01 14.01          
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.29 37.29          
  221住房保障支出 32.58 32.58          
  22102住房改革支出 32.58 32.58          
  2210201住房公积金 25.03 25.03          
  2210203购房补贴 7.55 7.55          

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计       55.00              
中国共产党西宁市直属机关工作委员会 201一般公共服务支出     55.00              
  20136其他共产党事务支出     55.00              
  2013602一般行政管理事务     55.00              
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
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