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2015年市直机关工委决算公开
西宁机关党建:http://jggw.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/19 14:02:53    

第一部分 市直机关工委部门概况

 

一、 主要职能

根据市委办公厅宁办发(2001)120号文件精神,中共西宁市直属机关工作委员会是市委派出机构,其主要职责是:

1.规划市直机关党的建设,指导市直机关各部门以及直属单位党的建设。

2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及理论培训工作。

3.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

4.指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,统战工作以及社会稳定工作。

5.负责市直机关各部门机关党组织负责人的任免、考核、培训工作。

6.领导市直机关纪律检查工作委员会和市直机关各部门机关党的纪检、监察工作;审批市直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

7.领导市直机关工会委员会、团工委和妇工委等群众组织工作。

8.制定市直机关党员教育工作规划和计划,并组织实施;负责市直机关新党员和入党积极分子、党务干部、党员理论学习骨干的培训;负责开展党务政务咨询、服务工作;负责市直机关党员志愿者服务活动的各项工作。

9.承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末人数34人,其中在职人员23人,离休人员1人,退休人员10人。

第二部分 市直机关工委2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

411.13 

一、一般公共服务支出

35

333.94 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

95.07 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.12 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

411.13 

 本年支出合计

58

 445.13

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

59

 

 年初结转和结余

26

34 

 交纳所得税

60

 

 基本支出结转

27

 

 提取职工福利基金

61

 

 项目支出结转和结余

28

 

 转入事业基金

62

 

 经营结余

29

 

 其他

63

 

 

30

 

 年末结转和结余

64

 

 

31

 

 基本支出结转

65

 

 

32

 

 项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

 经营结余

67

 

总计

34

445.13 

总计

68

 445.13

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

411.13 

411.13 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

299.94 

299.94 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

299.94 

299.94 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

215.68 

215.68 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理实务

84.26 

84.26 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.07

95.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95.07

95.07

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

95.07

95.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.12

16.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.12

16.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.12

16.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

445.13 

360.87 

84.26 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

333.93 

249.67 

84.26 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

333.93 

249.67 

84.26 

 

 

 

2013601

行政运行

249.67 

249.67 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理实务

84.26 

 

84.26 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.07

95.07

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95.07

95.07

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

95.07

95.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.12

16.12

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.12

16.12

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.12

16.12

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

3

栏 次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

411.13 

一、一般公共服务支出

31

 

299.94 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

95.07 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

16.12 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

411.13 

本年支出合计

77

 

411.13 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

411.13 

总计

83

 

411.13 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:市直机关工委

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

411.13

326.87

84.26

201

一般公共服务支出 

299.94

215.68

84.26

20136

其他共产党事务支出

299.94

215.68

84.26

2013601

行政运行

215.68

215.68

 

2013602

一般行政管理实务

84.26

 

84.26

208

社会保障和就业支出

95.07

95.07

 

20805

行政事业单位离退休

95.07

95.07

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

95.07

95.07

 

221

住房保障支出

16.12

16.12

 

22102

住房改革支出

16.12

16.12

 

2210201

住房公积金

16.12

16.12

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:市直机关工委

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

411.13 

305.04 

106.08 

301

工资福利支出

159.43 

159.43 

 

30101

基本工资

49.65 

49.65 

 

30102

津贴补贴

87.40 

87.40 

 

30103

奖金

9.45 

9.45 

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

12.93 

12.93 

 

302

商品和服务支出

102.44 

 

102.44 

30201

办公费

14.36 

 

14.36 

30202

印刷费

5.1 

 

5.1 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

12.48 

 

12.48 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

3.63 

 

3.63 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

21.31 

 

21.31 

30216

培训费

26.82 

 

26.82 

30217

公务接待费

0.07 

 

0.07 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.62 

 

2.62 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.21 

 

3.21 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.85 

 

12.85 

303

对个人和家庭的补助

 145.63

 145.62 

 

30301

离休费

 11.48

 11.48

 

30302

退休费

 66.01

 66.01

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 43.09

 43.09

 

30311

住房公积金

 16.12

 16.12

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 8.93

 8.93

 

310

其他资本性支出

3.64 

 

3.64 

31002

办公设备购置

3.64 

 

3.64 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.25 

 

4

 

4

0.25 

3.28 

 

3.21 

 

3.21 

0.07 

 

第三部分 市直机关工委2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于市直机关工委2015年度部门决算收支情况总体说明

市直机关工委2015年度收支总决算411.13万元,比2014年收支总决算增加74.97万元。主要原因是:2015年增资调资,人员经费增加;因召开党建经验交流会,专项支出增加。其中:

(一)收入总计445.13万元。包括:

1.财政拨款收入411.13万元,为省财政当年拨付资金。

2.上年结转和结余34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

(二)支出总计445.13万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出333.94万元,主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出95.07万元,主要用于市直机关工委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.住房保障支出(类)支出16.12万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。市直机关工委2015年度财政拨款支出411.13万元,占本年支出总计的92.36%。2015年决算数比2014年增加74.97万元,主要原因:一是2015年调资,因补发工资人员经费增加;二是2015年召开全国党建经验交流会。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年工委财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出299.94万元,占72.96%;社会保障和就业(类)支出95.07万元,占23.12%;住房保障支出(类)支出16.12万元,占3.92%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出326.87万元。其中:

1.工资福利支出159.42万元。其中:基本工资49.65万元、津贴补贴87.4万元、奖金9.45万元、其他工资福利支出12.93万元。

2.对个人和家庭的补助145.63万元。其中:离休费11.48万元、退休费66.01万元、奖励金43.09万元、住房公积金16.12万元其他对个人和家庭的补助支出8.93万元。

3.商品和服务支出102.44万元。其中:办公费14.36万元、印刷费5.1万元、取暖费12.48万元、差旅费3.63万元、会议费21.3万元、培训费26.82万元、公务接待费0.07万元工会经费2.62万元、公务用车运行维护费3.21万元、其他商品和服务支出12.85万元。

4.其他资本性支出3.64万元。其中:办公设备购置3.64万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元,其中:公务用车购置及运行费预算4万元,公务接待费预算0.25万元。支出决算为3.28万元,完成预算的77.18%,其中:公务用车运行费支出决算为3.21万元,完成预算的80.25%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算28%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.21万元,占97.87%;公务接待费支出决算0.07万元,占2.13%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.21万元。其中:公务用车运行费支出3.21万元公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出0.07万元。其中:国内公务接待支出0.07万元接待1批次,6人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.09万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.9万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.19万元,主要原因是:接待次数减少。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1.**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2.干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1.行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2.重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1.住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 
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